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Código | Documento | Proceso | Tipo documento | Fecha de vigencia | Versión |
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EIA-C-01 | CARACTERIZACIÓN PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA | Evaluación independiente y asesoría | Caracterización | 27-08-2024 | 9 |
EIA-F-03 | EIA-F-03_V11 PLAN ANUAL DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 11 |
EIA-F-11 | EIA-F-11 v_11 INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 11 |
EIA-F-15 | EIA-F-15_V7.0 FORMATO CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MVCT | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 7 |
EIA-F-18 | EIA-F-18_V6.0 MATRIZ DE ROLES DE LA OCI - MVCT | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 6 |
EIA-F-19 | EIA-F-19_V7.0 INFORME DE CONTROL ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 7 |
EIA-F-22 | EIA-F-22_V6.0 COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 6 |
EIA-F-23 | EIA-F-23_V6.0 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 6 |
EIA-F-24 | EIA-F-24_V5.0 EIA-F-24_V5.0 CARTA DE REPRESENTACIÓN. | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 5 |
EIA-F-25 | EIA-F-25_V5.0 Mapa de Aseguramiento | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 5 |
EIA-F-26 | EIA-F-26_V3.0 REPORTE DE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 3 |
EIA-F-27 | EIA-F-27_V2.0 VERIFICACIÓN RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-28 | EIA-F-28_V2.0 INFORME DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-29 | EIA-F-29_V2.0 PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-30 | EIA-F-30_v2.0 CONOCIMIENTO DEL PROCESO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-31 | EIA-F-31_V2.0 LISTA DE CHEQUEO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-32 | EIA-F-32_v2.0 EVALUACIÓN DE AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-33 | EIA-F-33_v2.0 RESPUESTA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-34 | EIA-F-34_v2.0 LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-F-35 | EIA-F-35_v2.0 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA- DE LEY - SEGUIMIENTO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
EIA-G-01 | Elaboración del mapa de aseguramiento | Evaluación independiente y asesoría | Guía | 16-04-2021 | 2 |
EIA-M-01 | Manual Código de Ética del Auditor Interno | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 23-09-2024 | 1 |
EIA-M-02 | MANUAL ESTATUTO DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 23-09-2024 | 1 |
EIA-P-03 | Seguimiento y evaluación independiente | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 16-03-2021 | 8 |
EIA-P-05 | Gestión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 16-03-2021 | 7 |
EIA-P-06 | PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 28-08-2024 | 5 |
EIA-P-07 | Procedimiento Auditoria Interna | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 01-10-2024 | 1 |