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Código Documento Proceso Tipo documento Fecha de vigencia Versión
EIA-C-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA Evaluación independiente y asesoría Caracterización 27-08-2024 9
EIA-F-03 EIA-F-03_V11 PLAN ANUAL DE AUDITORIA Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 11
EIA-F-11 EIA-F-11 v_11 INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 11
EIA-F-15 EIA-F-15_V7.0 FORMATO CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MVCT Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 7
EIA-F-18 EIA-F-18_V6.0 MATRIZ DE ROLES DE LA OCI - MVCT Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 6
EIA-F-19 EIA-F-19_V7.0 INFORME DE CONTROL ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 7
EIA-F-22 EIA-F-22_V6.0 COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 6
EIA-F-23 EIA-F-23_V6.0 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 6
EIA-F-24 EIA-F-24_V5.0 EIA-F-24_V5.0 CARTA DE REPRESENTACIÓN. Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 5
EIA-F-25 EIA-F-25_V5.0 Mapa de Aseguramiento Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 5
EIA-F-26 EIA-F-26_V3.0 REPORTE DE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 3
EIA-F-27 EIA-F-27_V2.0 VERIFICACIÓN RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-28 EIA-F-28_V2.0 INFORME DE AUDITORIA Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-29 EIA-F-29_V2.0 PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-30 EIA-F-30_v2.0 CONOCIMIENTO DEL PROCESO Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-31 EIA-F-31_V2.0 LISTA DE CHEQUEO Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-32 EIA-F-32_v2.0 EVALUACIÓN DE AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-33 EIA-F-33_v2.0 RESPUESTA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-34 EIA-F-34_v2.0 LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DE AUDITORIA Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-F-35 EIA-F-35_v2.0 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA- DE LEY - SEGUIMIENTO Evaluación independiente y asesoría Formato 02-04-2025 2
EIA-G-01 Elaboración del mapa de aseguramiento Evaluación independiente y asesoría Guía 16-04-2021 2
EIA-M-01 Manual Código de Ética del Auditor Interno Evaluación independiente y asesoría Manual 23-09-2024 1
EIA-M-02 MANUAL ESTATUTO DE AUDITORIA Evaluación independiente y asesoría Manual 23-09-2024 1
EIA-P-03 Seguimiento y evaluación independiente Evaluación independiente y asesoría Procedimiento 16-03-2021 8
EIA-P-05 Gestión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República Evaluación independiente y asesoría Procedimiento 16-03-2021 7
EIA-P-06 PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL Evaluación independiente y asesoría Procedimiento 28-08-2024 5
EIA-P-07 Procedimiento Auditoria Interna Evaluación independiente y asesoría Procedimiento 01-10-2024 1