Búsqueda de documentos
| Código | Documento | Proceso | Tipo documento | Fecha de vigencia | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| EIA-C-01 | Caracterización EIA-C-01_V_11 | Evaluación independiente y asesoría | Caracterización | 26-01-2026 | 11 |
| EIA-F-03 | EIA-F-03_V11 PLAN ANUAL DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 11 |
| EIA-F-11 | EIA-F-11 v_11 INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 11 |
| EIA-F-15 | CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS CGR PROCESO EIA-F-15_V8 | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 24-12-2025 | 8 |
| EIA-F-18 | EIA-F-18_V6.0 MATRIZ DE ROLES DE LA OCI - MVCT | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 6 |
| EIA-F-19 | EIA-F-19_V7.0 INFORME DE CONTROL ACTIVIDADES Y COMPROMISOS SEMANALES | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 7 |
| EIA-F-22 | EIA-F-22_V6.0 COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 6 |
| EIA-F-23 | EIA-F-23_V6.0 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 6 |
| EIA-F-24 | EIA-F-24_V5.0 EIA-F-24_V5.0 CARTA DE REPRESENTACIÓN. | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 5 |
| EIA-F-26 | EIA-F-26_V3.0 REPORTE DE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 3 |
| EIA-F-28 | EIA-F-28_V2.0 INFORME DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-29 | EIA-F-29_V2.0 PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-30 | EIA-F-30_v2.0 CONOCIMIENTO DEL PROCESO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-31 | EIA-F-31_V2.0 LISTA DE CHEQUEO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-32 | EIA-F-32_v2.0 EVALUACIÓN DE AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-33 | EIA-F-33_v2.0 RESPUESTA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-34 | EIA-F-34_v3.0 LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 15-12-2025 | 3 |
| EIA-F-35 | EIA-F-35_v2.0 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA- DE LEY - SEGUIMIENTO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 02-04-2025 | 2 |
| EIA-F-36 | SEGUIMIENTO Y CONTROL REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA EIA-F-36_V1 | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 24-12-2025 | 1 |
| EIA-F-37 | FORMATO FOMRULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMEINTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 05-06-2026 | 1 |
| EIA-F-38 | FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 05-06-2026 | 1 |
| EIA-M-01 | MANUAL: CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 07-10-2026 | 3 |
| EIA-M-02 | EIA-M-02_Estatuto_de_Auditoria_V_2.0 | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 30-09-2025 | 2 |
| EIA-M-03 | MANUAL FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 01-06-2026 | 1 |
| EIA-P-03 | EIA-P-03 Seguimiento y Evaluación | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 30-09-2025 | 9 |
| EIA-P-05 | EIA-P-05 Gestión del plan mejoramiento suscrito con la CGR | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 30-09-2025 | 8 |
| EIA-P-06 | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Código: EIA-P-06_V7 | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 26-12-2025 | 7 |
| EIA-P-07 | EIA-P-07_V_2 Procedimiento Auditoria Interna. | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 10-09-2025 | 2 |
