Búsqueda de documentos
Código | Documento | Proceso | Tipo documento | Fecha de vigencia | Versión |
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EIA-C-01 | CARACTERIZACIÓN PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA | Evaluación independiente y asesoría | Caracterización | 27-08-2024 | 9 |
EIA-F-03 | EIA-F-03 Plan Anual de auditorías 9 | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 10 |
EIA-F-11 | Informe de Seguimiento - de Ley | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 10 |
EIA-F-15 | EIA-F-15 Formato Control de Requerimientos de información CGR_MVCT | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 6 |
EIA-F-18 | EIA-F-18 Matriz de Roles de la OCI | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 5 |
EIA-F-19 | Informe de Control de Actividades y Compromisos Semanales | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 04-10-2024 | 6 |
EIA-F-22 | EIA-F-22 Compromiso ético del Auditor 4 | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 5 |
EIA-F-23 | EIA-F-23 Carta de Confidencialidad | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 5 |
EIA-F-24 | EIA-F-24 Carta de Representación 3 | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 4 |
EIA-F-25 | EIA-F-25 Mapa-de-aseguramiento | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 4 |
EIA-F-26 | Reporte Posibles Actos de Corrupción | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-07-2024 | 2 |
EIA-F-27 | FORMATO VERIFICACIÓN RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 10-09-2024 | 1 |
EIA-F-28 | FORMATO INFORME DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 2024-09-16 13:08:46 | 1 |
EIA-F-29 | FORMATO: PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 16-09-2024 | 1 |
EIA-F-30 | FORMATO CONOCIMIENTO DEL PROCESO O UNIDAD AUDITADA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 16-09-2024 | 1 |
EIA-F-31 | Lista de Chequeo | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 2024-09-17 15:43:11 | 1 |
EIA-F-32 | FORMATO EVALUACIÓN AUDITORIA Y EQUIPO AUDITOR OCI | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 17-09-2024 | 1 |
EIA-F-33 | Formato Respuesta Informe Preliminar Auditoria Interna | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 19-09-2024 | 1 |
EIA-F-34 | LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 23-09-2024 | 1 |
EIA-F-35 | INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA, O DE INFORME DE LEY, O DE SEGUIMIENTO | Evaluación independiente y asesoría | Formato | 17-10-2024 | 1 |
EIA-G-01 | Elaboración del mapa de aseguramiento | Evaluación independiente y asesoría | Guía | 16-04-2021 | 2 |
EIA-M-01 | Manual Código de Ética del Auditor Interno | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 23-09-2024 | 1 |
EIA-M-02 | MANUAL ESTATUTO DE AUDITORIA | Evaluación independiente y asesoría | Manual | 23-09-2024 | 1 |
EIA-P-03 | Seguimiento y evaluación independiente | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 16-03-2021 | 8 |
EIA-P-05 | Gestión del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 16-03-2021 | 7 |
EIA-P-06 | PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 28-08-2024 | 5 |
EIA-P-07 | Procedimiento Auditoria Interna | Evaluación independiente y asesoría | Procedimiento | 01-10-2024 | 1 |