Búsqueda de documentos
| Código | Documento | Proceso | Tipo documento | Fecha de vigencia | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC-C-01 | SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA | Seguimiento y mejora continua | Caracterización | 01-10-2025 | 12 |
| SMC-F-12 | SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES) Y AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) | Seguimiento y mejora continua | Formato | 21-05-2025 | 7 |
| SMC-F-14 | PLAN DE MEJORAMIENTO | Seguimiento y mejora continua | Formato | 21-05-2025 | 13 |
| SMC-F-16 | PRIORIZACIÓN DE PROCESOS A AUDITAR | Seguimiento y mejora continua | Formato | 24-06-2025 | 6 |
| SMC-F-18 | HERRAMIENTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL MVCT | Seguimiento y mejora continua | Formato | 21-05-2025 | 6 |
| SMC-F-21 | LISTA DE CHEQUEO - AUDITORÍAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Seguimiento y mejora continua | Formato | 24-06-2025 | 3 |
| SMC-F-22 | INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Seguimiento y mejora continua | Formato | 24-06-2025 | 3 |
| SMC-F-23 | EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Seguimiento y mejora continua | Formato | 24-06-2025 | 3 |
| SMC-F-24 | PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Seguimiento y mejora continua | Formato | 24-06-2025 | 3 |
| SMC-F-25 | PLAN DETALLADO DE AUDITORÍAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Seguimiento y mejora continua | Formato | 24-06-2025 | 3 |
| SMC-F-26 | MAPA DE ASEGURAMIENTO | Seguimiento y mejora continua | Formato | 28-10-2025 | 1 |
| SMC-M-01 | INDICADORES DE PROCESOS | Seguimiento y mejora continua | Manual | 30-09-2025 | 2 |
| SMC-M-02 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO | Seguimiento y mejora continua | Manual | 28-10-2025 | 1 |
| SMC-P-05 | FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN | Seguimiento y mejora continua | Procedimiento | 30-09-2025 | 11 |
| SMC-P-06 | AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | Seguimiento y mejora continua | Procedimiento | 24-06-2025 | 2 |
