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Código Documento Proceso Tipo documento Fecha de vigencia Versión
SMC-C-01 Caracterización Seguimiento y mejora continua Caracterización 02-09-2024 11
SMC-F-12 SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL (PES) Y AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Seguimiento y mejora continua Formato 21-05-2025 7
SMC-F-14 PLAN DE MEJORAMIENTO Seguimiento y mejora continua Formato 21-05-2025 13
SMC-F-16 PRIORIZACIÓN DE PROCESOS A AUDITA Seguimiento y mejora continua Formato 21-05-2025 5
SMC-F-18 HERRAMIENTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL MVCT Seguimiento y mejora continua Formato 21-05-2025 6
SMC-F-21 LISTA DE CHEQUEO - AUDITORIAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA Seguimiento y mejora continua Formato 20-05-2025 2
SMC-F-22 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA Seguimiento y mejora continua Formato 23-05-2025 2
SMC-F-23 EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA Seguimiento y mejora continua Formato 20-05-2025 2
SMC-F-24 PLAN GENERAL DE AUDITORIAS DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA Seguimiento y mejora continua Formato 21-05-2025 2
SMC-F-25 PLAN DETALLADO DE AUDITORIAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA Seguimiento y mejora continua Formato 20-05-2025 2
SMC-G-01 Monitoreo y seguimiento a la planeación sectorial Seguimiento y mejora continua Guía 16-02-2021 2
SMC-G-03 Guía Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT Seguimiento y mejora continua Guía 10-04-2023 4
SMC-M-01 Indicadores De Procesos Seguimiento y mejora continua Manual 29-11-2024 1
SMC-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Seguimiento y mejora continua Procedimiento 31-12-2024 10
SMC-P-06 Auditorías Internas de Segunda Línea de Defensa Seguimiento y mejora continua Procedimiento 03-10-2024 1