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C�digo

GPA-C-01

Versi�n

T�tulo

Caracterizaci�n - Gesti�n a Pol�tica de Agua Potable y Saneamiento B�sico

Tipo documento

Caracterizaci�n

Fecha de vigencia

15-12-2022

Estado

Oficializado

Proceso

Gesti�n a la pol�tica de agua potable y saneamiento b�sico

Justificaci�n

Se ajusta el mapa de riesgos del proceso, dada la entrada del Sofware Ulises; ajustando los controles establecidos en el riesgo 4 control 1 y 2, as� como, la desviaci�n de los mismo. Se ajusta la fecha de las acciones complementarias de los riesgos 2 y 5 para la vigencia 2022, y para la acci�n del riesgo 6, se modifica la fecha de la acci�n complementaria por: De acuerdo con la programaci�n del grupo de contratos.

Pre aprobado por

Isidro Melquicedec Bastidas Yela / PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha

14-12-2022

Aprobado por

Adriana Sabogal Moreno / DIRECTOR TECNICO

Fecha

14-12-2022

Publicado por

Isidro Melquicedec Bastidas Yela / PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha

15-12-2022

Modificado por

Martha Lucia Cantor / CONTRATISTA

Fecha

22-11-2022

Emitido por

Gloria Patricia Tovar Alzate / DIRECTOR TECNICO

Fecha

22-11-2022

Documento de copia no controlada: GPA-C-01_V13_copia_controlada.pdf

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Anexos

T�RMINOS DEL GLOSARIO RELACIONADOS

Normas

Glosario

CONTROL DE CAMBIOS

Riesgo 4, Ajuste de Como Se realiza � Control 1�, desviaci�n y Evidencias y Controles. Riesgo 4, Ajuste de Como Se realiza � Control 2�, desviaci�n y Evidencias y Controles. Actualizaci�n de fechas de acciones complementarias: Riesgos 2, 5 y 6 Los ajustes anteriores se deben a la entrada del Sofware Ulises

SOPORTES

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