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{"sheet":"Formato v2 ","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[29,1,29,2],[17,0,17,3],[23,0,23,6],[22,0,22,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[20,4,20,6],[17,4,17,6],[0,2,2,5],[8,0,8,6],[6,0,6,1],[5,0,5,1],[0,0,2,1],[4,0,4,1],[5,6,6,6],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[4,5,6,5],[16,4,16,6],[19,4,19,6],[14,1,14,2],[13,1,13,2],[4,2,4,4],[16,0,16,3]]}
[null,null,"FORMATO: MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS\n\nPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",null,null,null,"Versión: 2.0"]
[null,null,null,null,null,null,"Fecha: 16/03/2021"]
[null,null,null,null,null,null,"Código: DET-F-18"]
[]
["Proceso:  ",null,null,null,null,null,"DD/MM/AAAA"]
["Lider del proceso:",null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2023-06-14"}]
["Nombre de quien lo diligencia:"]
[]
["NOTA: Este formato debe ser diligenciado solo en el momento que se haya materializado un riesgo "]
[]
["Riesgo","Clasificación","Tipo","No. de controles","Probabilidad residual","Impacto residual","Zona Residual"]
[]
[]
["Tipo de Origen ","Descripción del evento",null,"Fecha de inicio del evento.","Tipo de Pérdida","Valore la Perdida (Cualitativa o cuantitativamente)","Fecha de finalización o cierre del evento."]
[]
[]
["La situación tuvo corrección inmediata? Si/no?/\n(Describa brevemente la acción tomada.)",null,null,null,"Descripción de la Causa Raíz\n (¿Cuál considera que fue la causa?)"]
[]
[]
["¿La situación presentada a que procesos afecto?/ cómo?",null,null,null,"¿Qué situaciones generó?\n y/o que situaciones considera que se podrían generar por la ocurrencia de este evento?"]
[]
[]
["OBSERVACIONES "]
[]
[]
["SE INCLUYERON ACCIONES DE MEJORA EN EL PROCESO? SI / NO. CUÁL?"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Fecha recibido"]

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[null,"BASE DE DATOS"]
[]
[null,"PROCESO","LIDER DE PROCESO","NOMBRE QUIEN DILIGENCIA","FECHA DE DILIGENCIAMIENTO ","RIESGO","CLASIFICACIÓN","TIPO","NO. DE CONTROLES","PROBABILIDAD","IMPACTO","ZONA RESIDUAL","TIPO DE ORIGEN","DESCRIPCIÓN DEL EVENTO","FECHA INCIO DE EVENTO","TIPO DE PERDIDA","VALORACIÓN DE LA PERDIDA","FECHA FINALIZACIÓN DEL EVENTO","CORRECIÓN INMEDIATA","CAUSA RAÍZ","PROCESOS AFECTADOS","CONSECUENCIAS","OBSERVACIONES","PLAN DE MEJORAMIENTO"]

{"sheet":"Listas","index":2,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[7,0,7,4],[7,5,7,9],[3,0,3,5],[3,6,3,7],[5,0,5,9],[4,0,4,5],[4,6,4,7]]}
["PLAN DE MITIGACIÓN (su área contempla alguna acción o control para evitar o corregir el riesgo?)"]
["Actividades",null,null,null,null,null,"Recursos",null,"Responsable ","Fecha a Realizar la actividad"]
[]
[]
[]
["ESTADO DE LA ACCION "]
["Eficaz?","Si ","NO",null,null,null,"ABIERTA","CERRADA","FECHA DE CIERRE"]
["REVISADO:",null,null,null,null,"APROBADO: "]
[]
[]
[]
[]
["Procesos","Líder",null,"Tipo de origen","Perdida","Tipo de perdida","Clasificación","Tipo ","Probabilidad","Impacto","Zona","Consecuencia del riesgo"]
["Evaluación independiente y asesoría "," Jefe Oficina Asesora de Planeación",null,"Interno","Cuantitativa","Financiera","Gestión",null,"Rara vez","Insignificante","Baja","Afectación Económica"]
["Gestión de recursos físicos"," Jefe Oficina de TIC",null,"Externo","Cualitativa","Imagen","Corrupción",null,"Improbable","Menor","Moderada","Afectación reputacional"]
["Relaciones estratégicas","Jefe Oficina Asesora de Planeación",null,null,null,"Física","Seguridad de la información",null,"Posible","Moderado","Alta"]
["Gestión estratégica del talento humano","Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas",null,null,null,"Información",null,null,"Probable","Mayor","Extrema"]
["Gestión de contratación","Director del Sistema Habitacional/ Director Vivienda de Interés Social/ Director de Espacio Urbano y Territorial /Director de Desarrollo Sectorial",null,null,null,null,null,null,"Casi seguro","Catastrófico"]
["Gestión Financiera","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial"]
["Gestión de comunicaciones internas y externas","Director  de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS"]
["Procesos disciplinarios","Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS / Director de Programas  / Director de Espacio Urbano y Territorial"]
["Conceptos jurídicos","Director del Sistema Habitacional-Grupo de Titulación y Saneamiento Predial"]
["Gestión a la política de Agua Potable y Saneamiento Básico "," Jefe Oficina Asesora Jurídica"]
["Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones"," Jefe Oficina Asesora Jurídica"]
["Procesos judiciales y acciones constitucionales","Secretario General- Coordinar Grupo de Talento Humano"]
["Gestión a la política de Espacio Urbano y Territorial ","Secretario General- Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario"]
["Gestión documental","Subdirector de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Contratos"]
["Servicio al Ciudadano","Subdirector de Servicios Administrativos -Coordinador Grupo de soporte y apoyo informático"]
["Direccionamiento estratégico","Subdirector de Servicios Administrativos - Coordinador Grupo de Recursos físicos"]
["Gestión a la política de vivienda","Subdirección de Servicios Administrativos-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo"]
["Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE","Subdirector  de Finanzas y Presupuesto"]
["Seguimiento y Mejora Continua","Subdirección de Servicios Administrativos - Grupo de Activos"]
[null,"Despacho del Ministro / Servicios Administrativo-Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo"]
[null," Jefe Oficina de Control Interno"]

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[null,"FORMATO: MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS\nPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\nVersión: 3, Fecha: 13/06/2023, Código: DET-F-18"]
["NOTA: Este formato debe ser diligenciado solo en el momento que se haya materializado un riesgo "]
["Proceso:  ",null,"Nombre de quien lo diligencia:"]
["Fecha diligenciamiento de este formato",{"$f":"TODAY()","v":"2023-06-14"},"Código del riesgo"]
[]
["Tipo de Origen ","Descripción del evento","Fecha de inicio del evento (DD/MM/AAAA)","Consecuencia del riesgo","¿Qué situaciones generó? y/o qué situaciones considera que se podrían generar por la ocurrencia de este evento?","Fecha de finalización o cierre del evento (DD/MM/AAAA)"]
[]
[]
["La situación tuvo corrección inmediata? ",null,null,"Descripción de la Causa Raíz\n (¿Cuál considera que fue la causa?)"]
["(Describa brevemente la acción tomada.)",null,null,"¿La situación presentada a qué procesos afectó?/ cómo?"]
["¿Se incluyeron acciones de mejora a partir del evento?",null,null,"Fecha en que se formalizaron las acciones de mejora en el plan de mejoramiento del proceso (DD/MM/AAAA)"]
["Observaciones"]
[]
["Consecutivo reporte "]
["Fecha de recibido OAP"]

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["Proceso:  ","Nombre de quien lo diligencia:","Fecha diligenciamiento de este formato","Codígo del riesgo","Tipo de Origen ","Descripción del evento","Fecha de inicio del evento.","Consecuencia del riesgo","¿Qué situaciones generó? y/o qué situaciones considera que se podrían generar por la ocurrencia de este evento?","Fecha de finalización o cierre del evento.","La situación tuvo corrección inmediata? ","Descripción de la Causa Raíz\n (¿Cuál considera que fue la causa?)","(Describa brevemente la acción tomada.)","¿La situación presentada a que procesos afecto?/ cómo?","¿Se incluyeron aciones de mejora a partir del evento?","Fecha en que se formalizaron las acciones de mejora","Observaciones","Consecutivo reporte ","Fecha de recibido OAP"]
[{"$f":"'Formato v3'!B3","v":0},{"$f":"'Formato v3'!E3","v":0},{"$f":"'Formato v3'!B4","v":"2023-06-14"},{"$f":"'Formato v3'!E4","v":0},{"$f":"'Formato v3'!A7","v":0},{"$f":"'Formato v3'!B7","v":0},{"$f":"'Formato v3'!C7","v":"00:00:00"},{"$f":"'Formato v3'!D7","v":0},{"$f":"'Formato v3'!E7","v":0},{"$f":"'Formato v3'!F7","v":"00:00:00"},{"$f":"'Formato v3'!B9","v":0},{"$f":"'Formato v3'!E9","v":0},{"$f":"'Formato v3'!B10","v":0},{"$f":"'Formato v3'!E10","v":0},{"$f":"'Formato v3'!B11","v":0},{"$f":"'Formato v3'!E11","v":"00:00:00"},{"$f":"'Formato v3'!B12","v":0},{"$f":"'Formato v3'!B14","v":0},{"$f":"'Formato v3'!B15","v":"00:00:00"}]